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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024032-24033-24038
Monto de la Factura
₲ 344.547.900
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.658.789
IVA
Retención DNCP
₲ 1.227.843
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-27364
Monto Contrato
₲ 403.227.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.690.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.462.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218783
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu