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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.008.736
IVA
₲ 670.000
Retención DNCP
₲ 26.264
Retención IVA
₲ 201.000
Retención Renta
₲ 134.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-36373
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.197.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.051.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210950
Nombre de la Licitación
MANTEN. PREV. Y REPAR. DE INSTALACIONES ESPECIALES, ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS - LCO 04/11
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay