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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013875
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 12.530.230
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.678.173
IVA
₲ 1.139.112
Retención DNCP
₲ 43.742
Retención IVA
₲ 341.734
Retención Renta
₲ 455.645
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23025-24-238936
Monto Contrato
₲ 12.530.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.519.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.678.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440145
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA VARIAS (KASPERSKY, WILDCARD SSL, GSUITE, FORTINET) - AD REFERENDUM
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual