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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000546
Nro. de Timbrado
15055254
Monto de la Factura
₲ 1.029.167
Nro. de Orden de Pago
22746
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.493
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.630
Retención IVA
₲ 28.068
Retención Renta
₲ 28.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-202259
Monto Contrato
₲ 65.028.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.195.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398935
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional