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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000012
Nro. de Timbrado
15907357
Monto de la Factura
₲ 1.015.000
Nro. de Orden de Pago
23351
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 955.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.580
Retención IVA
₲ 27.682
Retención Renta
₲ 27.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-202259
Monto Contrato
₲ 65.028.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.971.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.195.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398935
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional