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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 269.500.000
Nro. de Orden de Pago
2286
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.837.900
IVA
₲ 24.500.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.350.000
Retención Renta
₲ 4.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.432.100
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
127/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-84035
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.667.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255465
Nombre de la Licitación
LCO 52/2013 - SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10G PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay