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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 11.022.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.480.920
IVA
₲ 1.002.000
Retención DNCP
₲ 40.080
Retención IVA
₲ 300.600
Retención Renta
₲ 200.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-76944
Monto Contrato
₲ 133.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.041.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255657
Nombre de la Licitación
LCO 55/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay