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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 12.358.000
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.751.334
IVA
₲ 1.123.455
Retención DNCP
₲ 44.938
Retención IVA
₲ 337.037
Retención Renta
₲ 224.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-76944
Monto Contrato
₲ 133.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.041.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255657
Nombre de la Licitación
LCO 55/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay