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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003393
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. de Orden de Pago
1362
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.373.817
IVA
₲ 3.381.820
Retención DNCP
₲ 135.273
Retención IVA
₲ 1.014.546
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74960
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.373.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER y CINTAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay