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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002147
Monto de la Factura
₲ 118.200.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
26-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.397.454
IVA
₲ 10.745.455
Retención DNCP
₲ 429.818
Retención IVA
₲ 3.223.637
Retención Renta
₲ 2.149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74225
Monto Contrato
₲ 118.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.397.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER y CINTAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay