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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002491
Monto de la Factura
₲ 37.824.716
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.967.867
IVA
₲ 3.438.611
Retención DNCP
₲ 137.544
Retención IVA
₲ 1.031.583
Retención Renta
₲ 687.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75105
Monto Contrato
₲ 599.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.069.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.111.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay