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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011810
Monto de la Factura
₲ 45.314.969
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.090.415
IVA
₲ 4.119.543
Retención DNCP
₲ 164.782
Retención IVA
₲ 1.235.863
Retención Renta
₲ 823.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75105
Monto Contrato
₲ 599.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.069.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.111.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay