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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008074
Monto de la Factura
₲ 9.588.573
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.117.861
IVA
₲ 871.688
Retención DNCP
₲ 34.868
Retención IVA
₲ 261.506
Retención Renta
₲ 174.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75105
Monto Contrato
₲ 599.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.069.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.111.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay