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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009500
Monto de la Factura
₲ 34.135.170
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
17-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.459.444
IVA
₲ 3.103.197
Retención DNCP
₲ 124.128
Retención IVA
₲ 930.959
Retención Renta
₲ 620.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75105
Monto Contrato
₲ 599.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.069.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.111.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay