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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001447
Monto de la Factura
₲ 36.563.226
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.768.304
IVA
₲ 3.328.296
Retención DNCP
₲ 132.957
Retención IVA
₲ 997.179
Retención Renta
₲ 664.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-75105
Monto Contrato
₲ 599.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.069.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.111.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay