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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0032565
Monto de la Factura
₲ 3.762.439
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.672.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 75.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-72426
Monto Contrato
₲ 590.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.546.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.493.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251282
Nombre de la Licitación
LCO 10/2013 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay