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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.000
IVA
₲ 1.100.000
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-78054
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.992.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.265.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258357
Nombre de la Licitación
LPN 6PM/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS VARIAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay