- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 16.333.320
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.531.503
IVA
₲ 1.484.847
Retención DNCP
₲ 59.394
Retención IVA
₲ 445.454
Retención Renta
₲ 296.969
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
1272-2013-0020
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79863
Monto Contrato
₲ 16.333.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.333.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.531.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255501
Nombre de la Licitación
LCO 44/2013 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay