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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 54.682.500
Nro. de Orden de Pago
137
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.998.087
IVA
₲ 4.971.136
Retención DNCP
₲ 198.845
Retención IVA
₲ 1.491.341
Retención Renta
₲ 994.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-82484
Monto Contrato
₲ 110.268.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.268.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.855.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255315
Nombre de la Licitación
LCO 40/2013 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO - 2da. Convocatoria.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay