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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.454
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.818
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
1272-2013-0007
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-77419
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255501
Nombre de la Licitación
LCO 44/2013 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay