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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 60.300.000
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.339.818
IVA
₲ 5.481.818
Retención DNCP
₲ 219.273
Retención IVA
₲ 1.644.545
Retención Renta
₲ 1.096.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74958
Monto Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.616.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER y CINTAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay