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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002668
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2110
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.116.363
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80312
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.116.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258333
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2013 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay