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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 60.720.000
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.739.200
IVA
₲ 5.520.000
Retención DNCP
₲ 220.800
Retención IVA
₲ 1.656.000
Retención Renta
₲ 1.104.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80310
Monto Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.739.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258333
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2013 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay