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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.260.545
IVA
₲ 1.554.545
Retención DNCP
₲ 62.182
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79013
Monto Contrato
₲ 80.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.314.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.371.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255367
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay