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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005304
Monto de la Factura
₲ 169.200.000
Nro. de Orden de Pago
1912
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.893.818
IVA
₲ 15.381.818
Retención DNCP
₲ 615.273
Retención IVA
₲ 4.614.545
Retención Renta
₲ 3.076.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79103
Monto Contrato
₲ 169.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.893.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258359
Nombre de la Licitación
LCO 4PM/2013 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay