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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 4.510.229
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
27-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.288.818
IVA
₲ 410.021
Retención DNCP
₲ 16.401
Retención IVA
₲ 123.006
Retención Renta
₲ 82.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
21/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74882
Monto Contrato
₲ 129.894.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.894.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.602.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255489
Nombre de la Licitación
LCP 54/2013-MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay