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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018648
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
13-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.091
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80103
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.218.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255461
Nombre de la Licitación
LCO 53/2013 - SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay