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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1156
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.182
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80103
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.218.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255461
Nombre de la Licitación
LCO 53/2013 - SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay