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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 48.940.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
23-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.537.491
IVA
₲ 4.449.091
Retención DNCP
₲ 177.964
Retención IVA
₲ 1.334.727
Retención Renta
₲ 889.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCO S.R.L.
RUC
80004905-5
Número de Contrato
1272-2013-0021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-83549
Monto Contrato
₲ 59.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.284.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255501
Nombre de la Licitación
LCO 44/2013 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay