- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002507
Monto de la Factura
₲ 7.965.000
Nro. de Orden de Pago
1963
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.991
IVA
₲ 724.091
Retención DNCP
₲ 28.964
Retención IVA
₲ 217.227
Retención Renta
₲ 144.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-79142
Monto Contrato
₲ 7.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.573.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258359
Nombre de la Licitación
LCO 4PM/2013 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay