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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054551
Monto de la Factura
₲ 7.263.500
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.928
IVA
₲ 660.318
Retención DNCP
₲ 26.413
Retención IVA
₲ 198.095
Retención Renta
₲ 132.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-82495
Monto Contrato
₲ 39.728.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.728.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.778.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255315
Nombre de la Licitación
LCO 40/2013 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO - 2da. Convocatoria.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay