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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 97.610.060
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.818.293
IVA
₲ 8.873.642
Retención DNCP
₲ 354.946
Retención IVA
₲ 2.662.093
Retención Renta
₲ 1.774.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-74112
Monto Contrato
₲ 97.610.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.610.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.818.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER y CINTAS PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay