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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005322
Monto de la Factura
₲ 31.625.000
Nro. de Orden de Pago
2017
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.072.500
IVA
₲ 2.875.000
Retención DNCP
₲ 115.000
Retención IVA
₲ 862.500
Retención Renta
₲ 575.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80311
Monto Contrato
₲ 31.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.072.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258333
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2013 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay