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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001685
Monto de la Factura
₲ 9.153.000
Nro. de Orden de Pago
2056
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.703.671
IVA
₲ 832.091
Retención DNCP
₲ 33.284
Retención IVA
₲ 249.627
Retención Renta
₲ 166.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
88/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-80102
Monto Contrato
₲ 219.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.776.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.495.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258369
Nombre de la Licitación
LCO 5PM/2013 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS CONTADORAS DE BILLETES FAJADOS Y DESFAJADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay