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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0101341
Monto de la Factura
₲ 1.611.000
Nro. de Orden de Pago
2179
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.531.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.858
Retención IVA
₲ 43.937
Retención Renta
₲ 29.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CO-21001-13-81263
Monto Contrato
₲ 211.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.623.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.550.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255389
Nombre de la Licitación
LCO 119/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL B.C.P.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay