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Datos del Pago
Nro. de Factura
16580
Nro. de Timbrado
12606545
Monto de la Factura
₲ 65.631.960
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.820.532
IVA
₲ 5.966.542
Retención DNCP
₲ 231.502
Retención IVA
₲ 1.789.963
Retención Renta
₲ 1.789.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-161964
Monto Contrato
₲ 65.631.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.631.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.820.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas