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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007753
Nro. de Timbrado
13693539
Monto de la Factura
₲ 9.835.210
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.264.053
IVA
₲ 894.110
Retención DNCP
₲ 34.691
Retención IVA
₲ 268.233
Retención Renta
₲ 268.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-159192
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.044.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.730.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340606
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas