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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-008900
Nro. de Timbrado
13827040
Monto de la Factura
₲ 39.319.020
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.035.657
IVA
₲ 3.574.456

Retención DNCP
₲ 138.689
Retención IVA
₲ 1.072.337
Retención Renta
₲ 1.072.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-159192
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.044.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.730.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340606
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES E INSTALACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas