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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004630
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 98.885.580
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.143.026
IVA
₲ 8.989.598
Retención DNCP
₲ 348.796
Retención IVA
₲ 2.696.879
Retención Renta
₲ 2.696.879
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-165952
Monto Contrato
₲ 98.885.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.885.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.143.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas