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Datos del Pago

Nro. de Factura
2169
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 115.923.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.191.036
IVA
₲ 10.538.455

Retención DNCP
₲ 408.892
Retención IVA
₲ 3.161.536
Retención Renta
₲ 3.161.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-160637
Monto Contrato
₲ 115.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.191.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas