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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001930
Nro. de Timbrado
13107988
Monto de la Factura
₲ 381.800.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.627.833
IVA
₲ 34.709.091
Retención DNCP
₲ 1.346.713
Retención IVA
₲ 10.412.727
Retención Renta
₲ 10.412.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-164893
Monto Contrato
₲ 381.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.627.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344912
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas