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Datos del Pago
Nro. de Factura
25768
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 53.231.300
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.140.013
IVA
₲ 4.839.209
Retención DNCP
₲ 187.761
Retención IVA
₲ 1.451.763
Retención Renta
₲ 1.451.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-162111
Monto Contrato
₲ 53.231.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.231.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.140.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas