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Datos del Pago
Nro. de Factura
1168
Nro. de Timbrado
12567469
Monto de la Factura
₲ 42.855.120
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.366.406
IVA
₲ 3.895.920
Retención DNCP
₲ 151.162
Retención IVA
₲ 1.168.776
Retención Renta
₲ 1.168.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-158119
Monto Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.322.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344136
Nombre de la Licitación
AUDITORIA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas