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Datos del Pago
Nro. de Factura
1091
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 328.257.395
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.166.815
IVA
₲ 29.841.581
Retención DNCP
₲ 1.169.790
Retención IVA
₲ 8.952.474
Retención Renta
₲ 5.968.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-160556
Monto Contrato
₲ 328.257.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.257.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.166.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas