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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000544
Nro. de Timbrado
12703250
Monto de la Factura
₲ 141.672.800
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.445.473
IVA
₲ 12.879.350
Retención DNCP
₲ 499.719
Retención IVA
₲ 3.863.804
Retención Renta
₲ 3.863.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-167226
Monto Contrato
₲ 141.672.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.672.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.445.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344918
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas