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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Nro. de Timbrado
12686545
Monto de la Factura
₲ 281.060.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.738.079
IVA
₲ 25.550.909
Retención DNCP
₲ 991.375
Retención IVA
₲ 7.665.273
Retención Renta
₲ 7.665.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-166264
Monto Contrato
₲ 491.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.291.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343752
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONETENDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas