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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002351
Nro. de Timbrado
13614405
Monto de la Factura
₲ 6.499.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.121.586
IVA
₲ 590.818
Retención DNCP
₲ 22.924
Retención IVA
₲ 177.245
Retención Renta
₲ 177.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-164598
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.642.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.867.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340603
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EMBARCACIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas