- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Nro. de Timbrado
14281121
Monto de la Factura
₲ 12.343.200
Nro. de Orden de Pago
630
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.626.397
IVA
₲ 1.122.109
Retención DNCP
₲ 43.537
Retención IVA
₲ 336.633
Retención Renta
₲ 336.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-18-164598
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.642.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.867.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340603
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EMBARCACIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas