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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006395
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.485.381
IVA
₲ 5.590.909
Retención DNCP
₲ 219.164
Retención IVA
₲ 1.677.273
Retención Renta
₲ 1.118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
1321-2014-0011
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-84642
Monto Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.712.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262630
Nombre de la Licitación
LCO 18-13 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA TRATAMIENTO DE INFLUENZA Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips