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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 14.344.000
Nro. de Orden de Pago
13281
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.640.883
IVA
₲ 1.304.000
Retención DNCP
₲ 51.117
Retención IVA
₲ 391.200
Retención Renta
₲ 260.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
488-14
Código de Contratación (CC)
CO-24001-14-103228
Monto Contrato
₲ 563.085.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.537.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.863.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275398
Nombre de la Licitación
LCO 30-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA DESTRADE Y SURMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips